万源市太平镇人民政府
关于2021年度部门整体事后绩效评价的
报 告
根据《万源市财政局关于开展2021年度预算事后绩效评价的通知》（万财绩〔2021〕11号），为进一步提升我镇预算管理水平，切实发挥财政资金效益，现就开展2021年太平镇部门整体预算绩效目标完成情况和预算执行情况汇报如下：
部门概况
（一）机构设置
万源市太平镇人民政府属于一级预算单位。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4)保护各种经济组织的合法权益；(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况
2021年底我单位在编在岗人员共有49人，其中：行政人员有26人，机关工勤2人，事业人员21人。
部门财政资金收支情况
（一）收入预算执行情况。本部门2021年预算收入1931.357897万元，预算支出1710.355941万元。
（二）支出预算执行情况。截止2021年12月31日，本部门支出预算已支付1710.355941万元，占预算总收入的88.56%。
（一）部门预算管理。
我镇2021年预算编制严格按照市财政局的相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与市编办、市人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以2020年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我镇根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。
年初认真编制我中心整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要市级财政配套经 费的项目分期预算。
（二）专项预算管理。
我镇严格按工作进度执行预算，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（2021年我中心无公务出境支出）、公务接待管理。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范中心公务接待工作。
四、存在的主要问题
由于我镇为城乡结合部，环卫等工作要求越来越高，希望能多批准一些公益性岗位或者相关经费，确保国道、高速路沿途文明卫生得到保障。
万源市太平镇人民政府
2021年1月20日
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